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用友T3財(cái)務(wù)通年度結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題

:用友T3財(cái)務(wù)通年度結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題？

:年度結(jié)轉(zhuǎn)完后，在沒(méi)有生成任何憑證的情況下，期初損益類科目沒(méi)有任何金額，但是在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)—期間損益結(jié)轉(zhuǎn)下能生成憑證，經(jīng)檢查您的數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)2006年的期初數(shù)據(jù)中，雖然損益類科目的余額為0，但損益類科目設(shè)置了部門(mén)核算，損益類科目的明細(xì)記錄中有部門(mén)的余額，余額一正一負(fù)，剛好抵消。方法：刪除2006年的數(shù)據(jù)，到2005年中重新做12月份的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。檢查無(wú)誤后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
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